上饶市文明办2015年部门决算
作者:佚名    信息来源:上饶市文明办    点击数:3751    更新时间:2016/9/26 【字体:

  目 录

  第一部分 上饶市文明办部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 上饶市文明办2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  第三部分 上饶市文明办2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、“三公”经费支出决算表

  第一部分上饶市文明办概况

  一、部门主要职能

  1.研究提出全市文明精神文明建设工作规划及年度工作计划,并负责检查、督促和实施。

  2.指导、协调、检查全市精神文明建设工作;组织开展创建文明城市、文明村镇、文明行业、文明社区、文明单位等各类创建活动,并负责考评、管理等具体工作。

  3.调查了解、研究分析全市精神文明建设的情况新问题,及时向市委、市政府、市精神文明建设委员会反映并提出建议。

  二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

  第二部分 ××部门2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2015年度收入总计 620.33万元,其中上年结转和结余18.46 万元。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入620.33 万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0 万元,占 0 %。

  二、支出决算情况说明

  本部门2015年度支出总计 631.03 万元,其中本年支出合计631.03 万元,较上年增长下降-0.006 %,年末结转和结余 7.76 万元,较上年下降-0.58 %,主要原因是:严格控制结转结余。

  本年支出的具体构成为:基本支出94.57 万元,占14.99 %;项目支出536.46 万元,占85.01 %;事业单位经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 479.2 万元,决算数为631.03 万元,完成年初预算的75.93 %,主要原因是:城市建设支出(解放河追加110万)

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为479.2 万元,决算数为520.03 万元,完成年初预算的 92.15%;公共安全支出年初预算数为0 万元,决算数为0 万元,完成年初预算的0 %。

  按经济分类科目分:工资福利支出 77.4 万元;商品和服务支出419.81 万元对个人和家庭补助支出22.82 万元四、机关运行经费情况说明

  本部门2015年度机关运行经费91.18 万元,其中:办公费6 万元,印刷费 1.88 万元,咨询费 0 万元,水电费2.14万元,邮电费2.29万元,差旅1.48万元,维修费0.96万元.

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 12.8 万元,决算数为12.8 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降)0 %,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。

  (二)公务接待费支出年初预算数为 7.8 万元,决算数为 7.8 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出5 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 5 万元,决算数为 5万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2015年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

  七、国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  (部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

  第三部分 上饶市文明办2015年部门决算表

  (详见附表)

饶财库[2016]6号附表

  1. 关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 文明邮箱 | 网站管理
  2. 上饶市委宣传部  上饶市精神文明办  主办
  3. 上饶之窗网站  承办
  4. 服务热线:0793-8223048 8223269  新闻投稿: srswmw@163.com
  5. 赣ICP备030140号